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主 题 词 : 发文日期 : 2018-02-11 17:16
阳江市旅游局2018年部门预算情况说明
更新日期:2018-02-11 17:16:22 点击次数:275
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

1、部门主要职能是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针政策和法律法规,统筹协调全市旅游业发展,制定全市旅游发展战略、规划、政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施,指导各县(市、区)旅游工作。

(二)研究和推进旅游综合改革,协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作,引导休闲度假,协调和推动国民旅游休闲计划实施。

(三)制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施,组织阳江旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,负责国内、国际旅游合作和交流事务。

(四)组织市内旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作,引导旅游业社会投资,引导旅游产品开发和旅游制造业发展,监测旅游经济运行,负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

(五)负责监督管理旅游服务质量和市场秩序,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准工作,依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(六)组织拟订和实施旅游信息化建设发展规划,推动旅游与信息化融合发展,会同有关部门推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。

(七)贯彻落实国家、省赴港澳台旅游政策,开展对港澳台旅游市场推广工作和旅游合作交流事务。

(八)制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作。

(九)承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

2、根据上述职责,市旅游局设5个内设机构,分别是:

1)办公室

负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常工作;承担信息、保密、信访、政务新闻宣传和政务公开等工作;负责局机关和指导直属单位的财务、资产管理和内部审计工作;负责局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作;负责局机关和指导直属单位的党群工作;承担局机关的纪检、监察工作。

2)政策法规与信息科(市旅游发展委员会办公室)

负责市旅游发展委员会办公室的日常工作;负责拟订旅游发展战略和产业政策,起草有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施;研究全市旅游经济运行中的重大问题;研究和推动旅游综合改革工作;负责旅游业政策、法规的宣传和咨询工作;承办有关行政复议和行政诉讼工作;承担局机关有关规范性文件的合法性审核、审批制度改革和职能转变工作;拟定旅游业信息化建设发展规划并组织实施;规范和指导旅游电子商务和经营服务信息化发展;组织利用信息化手段提供旅游公共信息服务,推动智慧旅游建设;组织拟订旅游信息化标准并指导实施;负责旅游经济运行监测和旅游行业统计分析工作。

3)市场监督管理科(行政审批科)

负责监督管理旅游市场秩序和服务质量,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,负责拟订和指导实施各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、车船的旅游设施和服务标准,并开展监督管理;指导实施旅游从业人员的职业资格标准、等级标准;负责职业资格审批及管理工作;负责出入境旅游管理工作;指导旅游诚信体系建设;负责监督社会组织对旅游饭店星级评定及旅游景区质量等级评定;承担节假日旅游及旅游安全综合协调工作,指导旅游应急救援和保险工作;负责拟定并实施全市旅游行业人才规划;指导旅游行业人员教育培训工作;指导协调旅游行业协会工作。

4)市场推广科

承担国内旅游市场开发、合作与交流工作,负责阳江旅游整体形象的国内宣传推广及信息发布工作;组织开展重点旅游区域、目的地、线路的规划开发、宣传推广工作;推进区域旅游产业合作;组织、协调和指导全市重要旅游节庆、旅游会展活动;组织实施国民旅游休闲计划;组织开展对国际及港澳台旅游市场的推广工作;负责阳江旅游整体形象的境外宣传推广工作;组织开展重点旅游区域、目的地、线路的境外宣传推广;承担旅游对外合作与交流事务;组织开展国内及港澳台旅游区域合作;设立并指导驻市(境)外旅游办事机构的业务工作。

5)规划与发展科

拟订旅游产业发展规划并组织实施;拟订旅游公共服务体系规划并组织实施;指导推进旅游基础设施和公共服务设施建设;承担旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游制造业发展;组织实施旅游招商引资;负责旅游项目的论证、审核工作;负责指导和协调旅游业与其他产业融合发展;负责国家级旅游度假区推荐评定和省级旅游度假区(推荐)评定;指导旅游景区建设及容量核定工作;承担红色旅游和旅游扶贫有关工作。

3、部门预算单位构成。

2018年度预算组成单位共2个,分别是:市旅游局和市旅游监察大队。

(二)部门人员构成情况。

      1、旅游局机关在职人员22人,退休人员8人。

2、市旅游监察大队在职9人,离退休人员3人。

(三)2018年主要工作任务。

1、进一步完善预算管理制度。规范预算执行操作,严格按照预算批复的预算科目、资金用途和预算数执行,维护预算的有效性。

2、进一步提升调控职能。严格执行会计制度,及时有效防范财政资金安全风险,为年终决算打好基础。 

3、重点工作安排:

一是加快旅游产业发展。二是。下属单位阳江市旅游监察大队2018年的工作主要是:加强旅游维权宣传,提高维权意识;认真做好旅游投诉工作,维护游客的合法权益;按照《旅游法》加强监督检查,规范旅游市场秩序,促进依法治旅力度。

二、部门收支预算说明

(一)收入预算情况

2018年度部门预算总收入536.1万元,其中一般公共预算536.1万元,政府性基金预算0万元。因为是独立核算的第一年,所以无与上一年相比增减对比数。

(二)支出预算情况

2018年度部门预算支出536.1万元,其中:一般公共预算拨款支出536.1万元,政府性基金预算支出0万元。按用途划分,基本支出521.1万元,占比97.20%,项目支出15万元,占比2.80%。因为是独立核算的第一年,所以无与上一年相比增减对比数。

三、三公经费预算说明

2018年三公经费预算数为59.5万元,其中:因公出国(境内)费40万元,公务用车购置及运行费——万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元),公务接待费7.5万元,因为是独立核算的第一年,所以无与上一年相比增减对比数。本局三公预算除了一般公共预算拨款,还包含了纳入市政府预算的旅游宣传促销经费中的三公预算。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费预算情况说明

2018年,本部门的机关运行经费预算58.4万元,包括办公费3.9万元,印刷费1万元,水费0.8万元,电费4万元,物业管理费0万元,差旅费4.2万元,维修费0.5万元,会议费1.5万元,专用材料0万元,福利费0.3万元,公务用车运行维护费3.0万元,……,其他费用39.2万元。

(二)政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,占100%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算0万元,占0%

(三)预算绩效目标情况

2018年,本部门财政预算安排项目支出15万元,实现绩效目标全覆盖,其中:项目1旅游执法工作经费,预算金额15万元,绩效目标是:开展规范和整顿旅游市场秩序工作,受理和处理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者的合法权益,更好地促进阳江旅游业发展。

(四)国有资金占有使用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位50万元以上通用设备0台(套),单位100万元以上通用设备0台(套)。

2018年本部门无预算安排购置车辆和50万元以上设备。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十九)本单位实际使用的支出功能分类:

1、2080501归口管理的行政单位离退休科目:反映本单位开支的离退休经费。

2、2080502归口管理的事业单位离退休科目:反映本单位开支的离退休经费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、2101101行政单位医疗科目:反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

5、2101102事业单位医疗科目:反映财政部门集中安排的本单位下属事业单位旅游监察大队基本医疗保险缴费经费。

6、2160501行政运行科目:反映本单位在旅游业管理与服务方面的基本支出。

7、2160505旅游行业业务管理科目:反映本单位用于旅游行业业务管理的支出。

8、2210201住房公积金科目:反映本单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件下载:市旅游局2018年部门预算公开

 

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